1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057531-622-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mant Correctiva Camioneta Chevrolet D-Max Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-62-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1753 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 366883,92 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOCOLOR PAEZ SPA Razón Social AUTOCOLOR PAEZ SPA R.U.T. 96.962.670-5 Sucursal AUTOCOLOR PAEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida V°B° MANTENCIÓN CORRECTIVA EN CAMIONETA CHEVROLET D-MAX II, PPU: HL.TS-76 DE DOTACIÓN DEL HOSPITAL RIO NEGRO // PRESUPUESTO NRO. 20119 V°B° MANTENCIÓN CORRECTIVA EN CAMIONETA CHEVROLET D-MAX II, PPU: HL.TS-76 DE DOTACIÓN DEL HOSPITAL RIO NEGRO // PRESUPUESTO NRO. 20119 $ 1.930.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930.968 $ 1.930.968

Total Neto	$ 1.930.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.884
TOTAL OC	$ 2.297.852