1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057531-81-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Convenio protesis removible hasta 31 enero 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1670-35-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 546 Usuario SIGFE caltamiranov Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Circular 34 ministerio hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 25111,1111111111 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dentec Razón Social EDMUNDO VOLTAIRE PINCHEIRA GALLEGOS R.U.T. 6.167.907-3 Sucursal dentec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 2 Unidad no definida Prótesis metálica Prótesis metálica $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 3 Unidad no definida Prótesis acrílica Prótesis acrílica $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 226.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 25.111
TOTAL OC	$ 251.111