1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057531-92-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Protesis Fijas Marzo 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1670-9-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 791 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 470 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Circular 34 Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Río Negro R.U.T. 61.602.262-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 791 Comuna Río Negro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 791 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dentec Razón Social EDMUNDO VOLTAIRE PINCHEIRA GALLEGOS R.U.T. 6.167.907-3 Sucursal dentec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 8 Unidad no definida Corona Metal Cerámica Corona Metal Cerámica $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 6 Unidad no definida Perno Muñon Perno Muñon $ 12.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.900 $ 72.900 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 1 Unidad no definida Perno Muñón Sochapa Perno Muñón Sochapa $ 12.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.150 $ 12.150

Total Neto	$ 365.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 365.050

Justificación de exención de impuesto