1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-1036-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Convenio Servicio Guardias Kumelen / JUNIO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-95-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2361 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 153284,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Villalobos Asociados Ltda Razón Social VILLALOBOS ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.849.960-6 Sucursal Villalobos Asociados Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio de Guardias de Seguridad en CDR KUMELEN, mes de Junio 2022 Convenio de Servicio de Guardias de Seguridad para la Dirección del Servicio de Salud Osorno y Establecimientos de pendientes, para un período de 2 años $ 806.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806.760 $ 806.760

Total Neto	$ 806.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.284
TOTAL OC	$ 960.044