1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-1038-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención y operación / Futa Sruka La Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-33-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Osorno R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez Nº759 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1145 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CIRCULAR N 34 DE FECHA 30.08.2011 Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Osorno R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 109113,52108404 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria Razón Social ACONSER SERVICIOS SPA R.U.T. 76.504.825-7 Sucursal maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LODOS ACTIVOS DE LOS HOSPITALES DE PÛ MULEN DE QUILACAHUÍN Y SRÛKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO DE SAN JUAN DE LA COSTA Valor según Oferta económica. Formulario 4 $ 579.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.832 $ 579.832

Total Neto	$ 579.832
Descuento	$ 5.550
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.114
TOTAL OC	$ 683.396