1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-1230-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Vehículos Junio 2019 HFSL San Juan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-5-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez Nº759 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1177 Usuario SIGFE caltamiranov Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio circular Nº34 del 30 de agosto del 2011. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 448 Osorno Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 448 Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 760637203 Razón Social TRANSPORTES LOS COPIHUES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.063.720-3 Sucursal 760637203 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 20 Día 1 BUS MOVILIZACIÓN HOSPITAL FÜTA SRÜKA LAWENCHE DE SAN JUAN DE LA COSTA (BUS), Junio 2019 1 BUS MOVILIZACIÓN HOSPITAL FÜTA SRÜKA LAWENCHE DE SAN JUAN DE LA COSTA (BUS), Junio 2019 $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000

Total Neto	$ 2.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.700.000

Justificación de exención de impuesto