1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-1423-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE GRUPOS ELECTROGENOS / DSSO ED. RODRI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3215 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 167647,07 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAI SpA Razón Social INGENIERIA Y MANTENCION INDUSTRIAL SPA R.U.T. 77.414.628-8 Sucursal IMAI SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Licitación ID 1057532-13-LE22 "Mantenimiento preventivo grupos electrógenos red S.S.O. años 2022 y 2023 Licitación ID 1057532-13-LE22 "Mantenimiento preventivo grupos electrógenos red S.S.O. años 2022 y 2023 $ 882.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.353 $ 882.353

Total Neto	$ 882.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.647
TOTAL OC	$ 1.050.000