1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-1690-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Leña H. Rio Negro Convenio Suministro Agosto 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez Nº759 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1337 Usuario SIGFE caltamiranov Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A OFICIO CIRCULAR N.º 34 DEL 30.08.2011 DEL MINISTRO DE HACIENDA. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 448 Osorno Comuna Osorno Impuesto 493620 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 448 Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hernandez Razón Social JORGE RENE HERNANDEZ ANTIPA R.U.T. 10.165.152-5 Sucursal hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 100 Metro Cúbico Leña Larga (100 cms.) Agosto 2019 Leña Larga 100,mts. DE EUCALIPTO GLOBULOS Hospital Rio Negro Agosto 2019 $ 25.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.598.000 $ 2.598.000

Total Neto	$ 2.598.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 493.620
TOTAL OC	$ 3.091.620