1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-170-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Días Rehabilitación / Octubre 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-19-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Osorno R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 422 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Osorno R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMORE Razón Social AGRUPACION DE MONITORES PARA REHABILITACION EN SAL R.U.T. 65.129.460-6 Sucursal AMORE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131904 Servicios de rehabilitación especializada para per 920 Unidad DIAS DE PROGRAMA DE REHABILITACIÓN TIPO II PARA EL SERVICIO DE SALUD EN LA CIUDAD DE OSORNO// DIAS DE PROGRAMA DE REHABILITACIÓN TIPO II PARA EL SERVICIO DE SALUD EN LA CIUDAD DE OSORNO// $ 11.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.828.400 $ 10.828.400

Total Neto	$ 10.828.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.828.400

Justificación de exención de impuesto