1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-197-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2022 Nombre de la Orden de Compra PLAN FORMATIVO DE USO DE PLANILLA CALCULO, EXCEL INTERMEDIO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 315 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Circular 34 Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez Nº759 Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez Nº759 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proeduca S.A. Razón Social PROEDUCA CONSULTORES SA R.U.T. 76.685.170-3 Sucursal Proeduca S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 2239-4-LR16 Servicios de contratación de personal 43   (1313554 )GESTIÓN POR COMPETENCIAS - REGIÓN X UF POR HORA 1339574 (1313554) GESTIÓN POR COMPETENCIAS - REGIÓN X UF POR HORA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 64,5000 UF 64,5000

Total Neto	UF 64,5000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 64,5000