1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-217-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra F1-25-DCR/Adquisición de Amarras Plásticas y Elásticos/Droguería SSO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 405 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 287413 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEOTECH Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NEOTECH SPA R.U.T. 77.286.085-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEOTECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 300 Bolsa Bolsa de elásticos ligas. Diferentes colores, segun especificaciones adjuntas.   $ 3.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.052.700 $ 1.052.700 24141511 Amarres de carga 20000 Unidad Amarras plásticas o Amarras cable de 250 mm x 4.8 mm.   $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 1.512.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.413
TOTAL OC	$ 1.800.113