1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-2441-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Aguas Servidas de Lodos Activos/HPM/ Mes 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-33-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Osorno R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez Nº759 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1708 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Circular N°34 con fecha 30.08.2011. Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Osorno R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 448 Osorno Comuna Osorno Impuesto 55882,42 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 448 Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria Razón Social ACONSER SERVICIOS SPA R.U.T. 76.504.825-7 Sucursal maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LODOS ACTIVOS DE LOS HOSPITALES DE PÛ MULEN DE QUILACAHUÍN Y SRÛKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO DE SAN JUAN DE LA COSTA Valor según Oferta económica. Formulario 4 $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118

Total Neto	$ 294.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.882
TOTAL OC	$ 350.000