1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-2648-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención Preventiva 3 Equipos Rayos X Dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-94-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Osorno R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez Nº759 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2912 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a circular N 3130.08.2011 del Ministerio de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Osorno R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación A CONVENIR Comuna Osorno Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura A CONVENIR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A AGENCIA EN CHILE Razón Social IBERMAN. IBERICA DE MANTENIMIENTOS SA R.U.T. 59.188.580-4 Sucursal IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A AGENCIA EN CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111808 Equipo de examen por rayos X 1 Unidad no definida Mantención Preventiva de Equipos de Rayos X Dental diferentes marcas, para el Hospital de Purranque Se adjunta documento correspondiente a la oferta económica para licitación 1057532-94-L119 $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200