1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-2766-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministros Impresoras Hospital Puerto Octay Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Osorno R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez Nº759 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1284 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Circular N°34, 30-08-2011. Ministerio de Hacienda. Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección Servicio Osorno R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 448 Osorno Comuna Osorno Impuesto 57,17 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 448 Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 2239-5-LP14 Impresoras multifunción 1   (1137504 )ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N 1159531 (1137504) ARRIENDO IMPRESORA COSTO FIJO + VARIABLE - AJUSTE ESTIMACION HOJAS B/N ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(316) ; AJUSTE SENCILLO POR US$0,01(71) US$ 316,71 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 316,71 US$ 316,71

Total Neto	US$ 316,71
Descuento	US$ 15,84
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 57,17
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 358,04