1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-306-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención correctiva ambulancia PC.VF-22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-92-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 765 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 239260,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad MANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER, PPU:PC.VF-22 DE DOTACIÓN DE LA BASE SAMU OSORNO // OT 203814014 MANTENCIÓN CORRECTIVA DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER, PPU:PC.VF-22 DE DOTACIÓN DE LA BASE SAMU OSORNO // OT 203814014 $ 1.259.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.268 $ 1.259.268

Total Neto	$ 1.259.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.261
TOTAL OC	$ 1.498.529