1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-373-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SECCION MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1524-84-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 246 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CIRCULAR N34 DE FECHA 30.08.2011 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 448 Osorno Comuna Osorno Impuesto 36320,78 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 448 Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOCOLOR PAEZ SPA Razón Social AUTOCOLOR PAEZ S A R.U.T. 96.962.670-5 Sucursal AUTOCOLOR PAEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Mantención Preventiva Servicio de los 150.000 km. y Correctiva, en Camioneta Chevrolet D-Max II, PPU: HS.FW-66 de dotación del Hospital de Puerto Octay. Presupuesto N° 013237. PROVENIENTE DE LICITACION 1524-84-LP17 Mantención Preventiva Servicio de los 150.000 km. y Correctiva, en Camioneta Chevrolet D-Max II, PPU: HS.FW-66 de dotación del Hospital de Puerto Octay. Presupuesto N° 013237.PROVENIENTE DE LICITACION 1524-84-LP17 $ 191.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.162 $ 191.162

Total Neto	$ 191.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.321
TOTAL OC	$ 227.483