Orden de Compra. Nº1057532-409-SE19 "SECCION MANTENIMIENTO DE VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-409-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2019
Nombre de la Orden de Compra SECCION MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1524-84-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 423 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días CIRCULAR N 34 DE FECHA 30.08.2011
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 448 Osorno
Comuna Osorno
Impuesto 43837,37
Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 448 Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOCOLOR PAEZ SPA
Razón Social AUTOCOLOR PAEZ S A
R.U.T. 96.962.670-5
Sucursal AUTOCOLOR PAEZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadMantención Preventiva Servicio de los 220.000 Km. y Correctiva realizada en Camioneta Chevrolet D-Max II; PPU: HS.FL-24 de dotación Hospital Pu Mülen de Quilacahuin, según Presupuesto N° 13360. Mantención Preventiva Servicio de los 220.000 Km. y Correctiva realizada en Camioneta Chevrolet D-Max II; PPU: HS.FL-24 de dotación Hospital Pu Mülen de Quilacahuin, según Presupuesto N° 13360. $ 230.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.723 $ 230.723
Total Neto $ 230.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.837
TOTAL OC $ 274.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.