1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-4447-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2025 Nombre de la Orden de Compra F4-015-RUA// Ploteo de Planos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2230 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 82294,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIGITALOFI Razón Social CENTRO DE COPIADO DIGITAL SPA R.U.T. 76.552.089-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIGITALOFI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Servicio de Ploteo de 182 láminas en formato A 0, las copias ploteadas debe ser entregadas plegadas en tamaño oficio   $ 433.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.129 $ 433.129

Total Neto	$ 433.129
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.295
TOTAL OC	$ 515.424