1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-5092-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2025 Nombre de la Orden de Compra F1-337-MAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-676-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4118 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 11179,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COIGÜE HUELLAS DE CAMPO Razón Social COIGUE HUELLAS DE CAMPO SPA R.U.T. 78.117.778-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COIGÜE HUELLAS DE CAMPO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121401 Marcos de madera preensamblados 20 Unidad MARCO DE MADERA.   $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.840 $ 58.840

Total Neto	$ 58.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.180
TOTAL OC	$ 70.020