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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057532-5198-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
F1-426-MAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057532-708-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
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R.U.T. |
61.607.600-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
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R.U.T. |
61.607.600-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
11172 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VANESA COLIHUINCA DEL RIO |
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Razón Social |
VANESA ANDREA COLIHUINCA DEL R IO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.725.859-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VANESA COLIHUINCA DEL RIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 15 | kilogramo | PLATANOS. | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000
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$ 27.000
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50101634
| Fruta fresca | 10 | kilogramo | NARANJAS. | |
$ 1.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.900
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$ 15.900
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50101634
| Fruta fresca | 5 | kilogramo | MANZANA VERDE. | |
$ 1.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.950
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$ 7.950
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50101634
| Fruta fresca | 5 | kilogramo | MANZANA FUJI. | |
$ 1.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.950
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$ 7.950
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Total Neto
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$ 58.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.172
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$ 69.972
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.