1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-5573-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra F1-458-AVP// Servicio de Cafetería para Actividad Autocuidado Cosam Oriente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5240 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 49504,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos y servicios Claudio Soto EIRL Razón Social SERVICIOS GASTRONÓMICOS CLAUDIO SOTO VILLEGAS E.I.R.L. R.U.T. 77.280.244-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Productos y servicios Claudio Soto EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 45 Unidad Servicio de cafetería para el día 1 de diciembre 2025, lugar Juan de Dios Ángulo # 399, Osorno Servicio de Cafeteria $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.550 $ 260.550

Total Neto	$ 260.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.504
TOTAL OC	$ 310.054