1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-5575-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra CC-DCR/Servicio de Guardias/Kümelen/Octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-21-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5227 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur Comuna * Impuesto 219815,37 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOB SEGURIDAD Razón Social SERVICIOS SEGURIDAD PRIVADA KATHERINE GONZALEZ R.U.T. 76.826.177-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KOB SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO DE GUARDIAS POR 24 MESES / KÜMELEN / OCTUBRE 2025 SERVICIO DE GUARDIAS POR 24 MESES / KÜMELEN / OCTUBRE 2025 $ 1.156.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.156.923 $ 1.156.923

Total Neto	$ 1.156.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.815
TOTAL OC	$ 1.376.738