1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-5584-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra F2-367-IVO-ADQUISICION Y RECAMBIO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DOTACION SSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5244 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 118028,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITECA DACSA Razón Social COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.985.320-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVITECA DACSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 6 Unidad NEUMATICOS 205-75 R16 GARANTÍA MÍNIMA DE 5 AÑOS SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS NEUMATICO DAVANTI 205/75 R16C VANTOURA DX450 113/111R INCLUYE VALVULAS STD, MONTAJE, BALANCEO, ALINEACIÓN Y SANITIZACION DE CABINA $ 103.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.204 $ 621.204

Total Neto	$ 621.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.029
TOTAL OC	$ 739.233