1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-5585-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra F2-134-AVP//Servicio de Cafetería para Réplica nivel medio mhGAP en Entre Lagos//Salud Mental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5248 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 111674,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos y servicios Claudio Soto EIRL Razón Social SERVICIOS GASTRONÓMICOS CLAUDIO SOTO VILLEGAS E.I.R.L. R.U.T. 77.280.244-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Productos y servicios Claudio Soto EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 62 Unidad Servicio de Cafetería para dos 2 días, 31 raciones por dia, para 24 y 25 de Noviembre 2025 a realizarse la entrega en Entre Lagos. Servicio Cafetería en Entre Lagos $ 9.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.760 $ 587.760

Total Neto	$ 587.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.674
TOTAL OC	$ 699.434