1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-600-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CC-IVO/Mant. Correctiva Ambulancia Base SAMU PPU:PC.VF-21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de trabajo debió ser modificada Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-101-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1387 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur Comuna * Impuesto 89947,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. OSORNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Mantención Correctiva en Ambulancia Mercedes-Benz Sprinter; PPU: PC.VF-21 de dotación de la Base SAMU Osorno // OT. N°205386817 Mantención Correctiva en Ambulancia Mercedes-Benz Sprinter; PPU: PC.VF-21 de dotación de la Base SAMU Osorno // OT. N°205386817 $ 473.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.410 $ 473.410

Total Neto	$ 473.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.948
TOTAL OC	$ 563.358