1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-684-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SECCION MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1524-84-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Osorno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Antonio Matta Nº448 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 544 Usuario SIGFE caltamiranov Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Circular n34 a 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Manuel Antonio Matta 448 Osorno Comuna Osorno Impuesto 125267 Dirección de Envío de la Factura Manuel Antonio Matta 448 Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOCOLOR PAEZ SPA Razón Social AUTOCOLOR PAEZ S A R.U.T. 96.962.670-5 Sucursal AUTOCOLOR PAEZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad MANTENCION CORRECTIVA RADIDOR CALEFACCION - D-MAX; PPU: HSFL-24 - HPMQ // PPTO N°: 13388 de Servicio Técnico Autocolor Paez. MANTENCION CORRECTIVA RADIDOR CALEFACCION - D-MAX; PPU: HSFL-24 - HPMQ // PPTO N°: 13388 de Servicio Técnico Autocolor Paez. $ 659.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.300 $ 659.300

Total Neto	$ 659.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.267
TOTAL OC	$ 784.567