1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-75-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CC-DCR/Servicio Mantención Extintores/SAMU/Diciembre 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-51-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 137 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 4166,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seal Fire SpA. Razón Social SEAL FIRE SPA R.U.T. 77.037.311-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seal Fire SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Servicios de Inspección / Diciembre 2025 SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA RED HÚMEDA Y EXTINTORES, DE LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES AL SERVICIO DE SALUD OSORNO, POR UN PERIODO DE 31 MESES $ 21.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.930 $ 21.930

Total Neto	$ 21.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.167
TOTAL OC	$ 26.097