1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-846-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2020 Nombre de la Orden de Compra SECCION MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Osorno R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1421 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Osorno R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 116249,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMASTOCK Razón Social COMERCIAL NEUMASTOCK SPA R.U.T. 76.427.712-0 Sucursal NEUMASTOCK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS 235/65R16C, INCLUYE 4 SERVICIO DE BALANCEO, ALINEACIÓN NORMAL Y 4 MONTAJE . SEGUN COTIZACION N° 108164 F.S.C. N° 41 ADQUISICIÓN DE 4 NEUMÁTICOS 235/65R16C, INCLUYE 4 SERVICIO DE BALANCEO, ALINEACIÓN NORMAL Y 4 MONTAJE . SEGUN COTIZACION N° 108164 F.S.C. N° 41 $ 152.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.840 $ 611.840

Total Neto	$ 611.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.250
TOTAL OC	$ 728.090