1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-89-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2022 Nombre de la Orden de Compra CDRAM/Servicio Impresiones/Diciembre 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 66 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días circular N°34 del 30.08.2011 - Ministro de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 11764,116 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 3822 Unidad N° Arriendos B/N. Diciembre 2021 Arriendo Impresoras Multifuncionales con costo variable para el Servicio de Salud Osorno, por 36 meses. Diciembre 2021 $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.152 $ 61.916

Total Neto	$ 61.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.764
TOTAL OC	$ 73.680