1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057533-108-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GUARDIAS JULIO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-78-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Pu Mülen R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 296 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días -Oficio Circular Número 34 de 2011, del Ministerio de Hacienda, que Instruye sobre datos adicionales de factura en SIGFE y seguimiento al proceso de pago y respuesta de reclamos. Pago mayor a 30 dias. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pu Mülen R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Facturación Ruta U-10, Mision Quilacahuin Comuna Osorno Impuesto 69337,384 Dirección de Envío de la Factura Ruta U-10, Mision Quilacahuin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELA EUGENIA Razón Social PROTEC SEGURIDAD SPA R.U.T. 76.759.453-4 Sucursal ANGELA EUGENIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes CONVENIO DE SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA DIRECCION DEL SERVICIO DE SALUD OSORNO Y ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES ID 1057532-78-LR20 periodo del 01 al 07 de julio de 2021   $ 364.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.934 $ 364.934

Total Neto	$ 364.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.337
TOTAL OC	$ 434.271