1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057533-172-CC22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Arriendo Impresoras Multinacionales MARZO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Pu Mülen R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 433 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días - Oficio Circular Número 34 de 2011, del Ministerio de Hacienda, que Instruye sobre datos adicionales de factura en SIGFE y seguimiento al proceso de pago y respuesta de reclamos. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pu Mülen R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Facturación Ruta U-10, Mision Quilacahuin Comuna Osorno Impuesto 38363,8728 Dirección de Envío de la Factura Ruta U-10, Mision Quilacahuin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 13497 Unidad no definida ARRIENDO IMPRESORAS MES DE MARZO   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.455 $ 201.915

Total Neto	$ 201.915
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.364
TOTAL OC	$ 240.279