1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057533-176-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057533-6-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057533-6-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Pu Mülen R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 408 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular Número 34 de 2011, del Ministerio de Hacienda, que Instruye sobre datos adicionales de factura en SIGFE y seguimiento al proceso de pago y respuesta de reclamos. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pu Mülen R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Facturación Misión Quilacahuín s/n Comuna Osorno Impuesto 319327,3 Dirección de Envío de la Factura Misión Quilacahuín s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Felipe Razón Social LND CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.058.754-9 Sucursal Luis Felipe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad mantención y limpieza de techumbre oferta por licitacion mantencion techumbres. $ 1.680.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.670 $ 1.680.670

Total Neto	$ 1.680.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.327
TOTAL OC	$ 1.999.997