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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057533-243-CC22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSPECCIÓN DE EXTINTORES MES DE ABRIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057532-54-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
-Oficio Circular Número 34 de 2011, del Ministerio de Hacienda, que Instruye sobre datos adicionales de factura en SIGFE y seguimiento al proceso de pago y respuesta de reclamos.
Pago mayor a 30 dias. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN
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R.U.T. |
61.980.080-K |
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Dirección de Facturación |
Ruta U-10, Mision Quilacahuin |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
97679 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta U-10, Mision Quilacahuin |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LILA ROSARIO |
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Razón Social |
EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA
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R.U.T. |
76.356.363-4 |
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Sucursal |
LILA ROSARIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad no definida | MANTENCIÓN PREVENTIVA EXTINTORES MES DE ABRIL 2022
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$ 330.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 330.900
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$ 330.900
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad no definida | MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA RED HÚMEDA MES DE ABRIL | |
$ 183.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 183.200
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$ 183.200
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Total Neto
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$ 514.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 97.679
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$ 611.779
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.