1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057533-353-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Limpieza y Sanitizacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Pu Mülen R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1024 Usuario SIGFE caltamiranov Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días -Oficio Circular Número 34 de 2011, del Ministerio de Hacienda, que Instruye sobre datos adicionales de factura en SIGFE y seguimiento al proceso de pago y respuesta de reclamos. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pu Mülen R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Facturación Ruta U-10, Mision Quilacahuin Comuna San Pablo Impuesto 95760 Dirección de Envío de la Factura Ruta U-10, Mision Quilacahuin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones Nuñez EIRL Razón Social CONSTRUCCIONES NUÑEZ EIRL R.U.T. 76.506.975-0 Sucursal Construcciones Nuñez EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 2 Unidad no definida     $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000

Total Neto	$ 504.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.760
TOTAL OC	$ 599.760