1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057533-562-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO AGUA OCT. NOV. DIC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Pu Mülen R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1739 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pu Mülen R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Facturación Ruta U-10, Mision Quilacahuin Comuna San Pablo Impuesto 161199,8 Dirección de Envío de la Factura Ruta U-10, Mision Quilacahuin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101714 Dispensadores de agua caliente o termos 280 Unidad no definida 001-0438 BOTELLON DE AGUA PURIFICADA 20 LT BOTELLON DE AGUA PURIFICADA 20 LT $ 2.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.680 $ 799.680 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 10 Unidad no definida VASOS PLÁSTICOS DESECHABLES UN vasos 300 unidades, 20 cajas. $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740

Total Neto	$ 848.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.200
TOTAL OC	$ 1.009.620