1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057533-572-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Pu Mülen R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1758 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular Número 34 de 2011, del Ministerio de Hacienda, que Instruye sobre datos adicionales de factura en SIGFE y seguimiento al proceso de pago y respuesta de reclamos Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Pu Mülen R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Facturación Ruta U-10, Mision Quilacahuin Comuna San Pablo Impuesto 37116 Dirección de Envío de la Factura Ruta U-10, Mision Quilacahuin 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS S.A. Razón Social MAGENS S.A. R.U.T. 76.271.597-k Sucursal MAGENS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 2239-8-LP14 Diario Mural y accesorios 3   (1092115 )DIARIO MURAL - ALUMINIO MDF 120X120 CM 1112115 (1092115) DIARIO MURAL - ALUMINIO MDF 120X120 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 66.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.332 $ 199.332

Total Neto	$ 199.332
Descuento	$ 3.987
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.116
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 232.461