1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057533-592-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra FSC-272-DRO| INSUMOS SISTEMA DE RIEGO PHA compra ágil: 1057533-319-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1625 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE QUILACAHUIN R.U.T. 61.980.080-K Dirección de Facturación QUILACAHUIN S/N RUTA U10 K38 Comuna San Pablo Impuesto 4911,5 Dirección de Envío de la Factura QUILACAHUIN S/N RUTA U10 K38 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR GOYE Razón Social OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO R.U.T. 18.742.681-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OSCAR GOYE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222803 Canal de riego 5 Unidad VALVULA DE BOLA 25MM PVC ADJUNTAR IMAGEN DE REFERENCIA VALVULA DE BOLA 25MM PVC $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.450 $ 18.450 30222803 Canal de riego 2 Unidad ADHESIVO HUMEDAD PVC 240 CC ADJUNTAR IMAGEN DE REFERENCIA ADHESIVO HUMEDAD PVC 240 CC $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400

Total Neto	$ 25.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.912
TOTAL OC	$ 30.762

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto