Orden de Compra. Nº1057534-1099-SE25 "Insumos artroscopia mes agosto 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057534-1099-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos artroscopia mes agosto 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057534-54-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE
R.U.T. 61.607.602-7
Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 468
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2332
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE
R.U.T. 61.607.602-7
Dirección de Facturación 21 DE MAYO 468
Comuna Purranque
Impuesto 327452,84
Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 468
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Productos Médicos Promedon Chile S.A.
Razón Social PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE S A
R.U.T. 78.566.250-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Productos Médicos Promedon Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio4Unidad no definidaPunta de afeitador desechable para tejidos blandos codigo FG-CN121145  $ 155.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.436 $ 623.436
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorios5UnidadSistema de radiofrecuencia y/o electrocoagulacion para artroscopia de rodilla y/o hombro bipolar con aspiración con lector de temperatura en tiempo real .Electrodo para ablación monopolar c/ pta   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
Total Neto $ 1.723.436
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 327.453
TOTAL OC $ 2.050.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.