1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057534-1180-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Juan Hepp de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2903 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN OFICIO N° 7561 DE FECHA 19.03.2018, DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Juan Hepp de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 468 Comuna Purranque Impuesto 9867 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CAD) Razón Social EXPRO SPA R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (CAD) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-16-LR15 Banos de agua para material de impresión dental o 2   (1266054 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M EXPRESS MAT.LIVIANO POLIMERIZACION RAPIDA 50ML 7301 2 UNIDADES 1292154 (1266054) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M EXPRESS MAT.LIVIANO POLIMERIZACION RAPIDA 50ML 7301 2 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $756 $ 25.210,00 $ 0,00 $ 1.512,00 $ 50.420 $ 51.932

Total Neto	$ 51.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.867
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 61.799