1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057534-1181-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Juan Hepp de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2904 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN OFICIO N° 7561 DE FECHA 19.03.2018, DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.- Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Juan Hepp de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 468 Comuna Purranque Impuesto 39150 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-16-LR15 Banos de agua para material de impresión dental o 2   (1379266 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL COLTENE WHALEDENT SILICONA MEDIANA SPEEDEX TUBO 140 ML UNIDAD 1405766 (1379266) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL COLTENE WHALEDENT SILICONA MEDIANA SPEEDEX TUBO 140 ML UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480 42152423 2239-16-LR15 Selladores de orificios o fisuras dentales 2   (1527592 )VIDRIO IONOMERO VOCO KIT IONOSEAL IONOMERO DE BASE FOTOCURADO UNIDAD 1529471 (1527592) VIDRIO IONOMERO VOCO KIT IONOSEAL IONOMERO DE BASE FOTOCURADO UNIDAD; Código: 1326; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 62.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.600 $ 124.600 42131604 2239-16-LR15 Gorras con cordones para el personal sanitario 30   (1338866 )GORRO MADEGOM ENFERMERA BLANCO VME7325 100 UNIDADES 1365065 (1338866) GORRO MADEGOM ENFERMERA BLANCO VME7325 100 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.970 $ 62.970

Total Neto	$ 206.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.150
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 245.200