1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057534-1437-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos clínicos Octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057534-45-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2965 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 468 Comuna Purranque Impuesto 26544,9 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM SpA Razón Social MADEGOM SPA R.U.T. 84.609.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADEGOM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231507 Cepillo de limpieza de tubo enteral 30 Unidad Cepillo de limpieza reutilizable 6 MM cerda plástica y acero. ADJUNTAR FICHA TÉCNICA 80P0106 CEPILLO LIMPIEZA INSTRUMENTAL EJE ACERO 6,0X100MM 300MM, SE COTIZA VALOR UNITARIO, TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES $ 4.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.710 $ 139.710

Total Neto	$ 139.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.545
TOTAL OC	$ 166.255