1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057534-254-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2023 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN S.GUARDIAS PERIODO ABRIL-JULIO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-78-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 646 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Oficio N° 7561 De Fecha 19.03.2018, De Contraloría General De La República. - Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 468 Comuna Purranque Impuesto 1348661,344 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELA EUGENIA Razón Social PROTEC SEGURIDAD SPA R.U.T. 76.759.453-4 Sucursal ANGELA EUGENIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Mes/ Monto Neto/ Monto con IVA Abril a junio 2021/ $15.120.000/ $17.992.800 01 al 07 de julio de 2021/ $1.176.000/ $1.399.440 Descuento proporcional $10.945.361   $ 7.098.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.098.218 $ 7.098.218

Total Neto	$ 7.098.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.348.661
TOTAL OC	$ 8.446.879