1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057534-367-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD MES DE FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-78-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Juan Hepp de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 804 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Juan Hepp de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 468 Comuna Purranque Impuesto 766080 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELA EUGENIA Razón Social PROTEC SEGURIDAD SPA R.U.T. 76.759.453-4 Sucursal ANGELA EUGENIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Servicio de guardias de seguridad correspondiente al mes de febrero 2021.   $ 4.032.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032.000 $ 4.032.000

Total Neto	$ 4.032.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 766.080
TOTAL OC	$ 4.798.080