1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057534-466-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-06-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REPARAR ENTRADA PABELLON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Juan Hepp de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1212 Usuario SIGFE caltamiranov Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Juan Hepp de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 468 Comuna Purranque Impuesto 5109,2387 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Proligna Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA PROLIGNA LTDA R.U.T. 77.567.860-7 Sucursal Distribuidora Proligna Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 10 Unidad no definida RODONES 14X14   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462 11121610 Maderas duras 3 Unidad no definida MARCOS DE PUERTA   $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319 11121610 Maderas duras 8 Unidad no definida MOLDURAS 3/4 X 3   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.112 $ 13.109

Total Neto	$ 26.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.109
TOTAL OC	$ 32.000