1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057534-673-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Frutas y verduras para pacientes Diálisis 10-06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057534-3-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1458 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 468 Comuna Purranque Impuesto 6051,5 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frutería Doña Ema Razón Social EMA ROSA SÁNCHEZ ESPINOZA R.U.T. 8.262.740-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Frutería Doña Ema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 7 Unidad no definida MANZANAS   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450 50101634 Fruta fresca 7 Unidad no definida PERAS   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400

Total Neto	$ 31.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.052
TOTAL OC	$ 37.902