1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057534-677-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos dentales Odontopediatria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057534-18-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1468 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 468 Comuna Purranque Impuesto 44868,5 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 3 Kit Kit vitremer A2. ADJUNTAR FICHA TÉCNICA Kit vitremer A2.3M $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad Banda metálica 5x3 mm. ADJUNTAR FICHA TÉCNICA Banda metálica 5x3 mm. DENCOI $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150

Total Neto	$ 236.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.868
TOTAL OC	$ 281.018