1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057534-817-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Ampliacion de contrato nota de cambio N°1 y N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057534-7-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1729 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 468 Comuna * Impuesto 488865,44 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor keops Razón Social CONSTRUCTORA KEOPS LIMITADA R.U.T. 76.117.976-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal keops Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Mes Ampliación de contrato de acuerdo a nota de cambio N°1   $ 626.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.220 $ 626.220 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad no definida Ampliación de contrato de acuerdo a nota de cambio N°2   $ 1.946.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.946.756 $ 1.946.756

Total Neto	$ 2.572.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 488.865
TOTAL OC	$ 3.061.841