1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057534-846-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS UNIDAD DE MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Dr. Juan Hepp de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2161 Usuario SIGFE caltamiranov Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Juan Hepp de Purranque R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 468 Comuna Purranque Impuesto 8526,0448 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Proligna Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA PROLIGNA LTDA R.U.T. 77.567.860-7 Sucursal Distribuidora Proligna Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 4 Unidad no definida GALONES DE PINTURA COLOR CREMA   $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.672 $ 40.672 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 2 Unidad no definida TABLAS DE 1X5   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202

Total Neto	$ 44.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.526
TOTAL OC	$ 53.400