1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057534-979-CC24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO Lavadora Primus FXBS280 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057532-137-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Unidad de Compra 21 DE MAYO 468 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2166 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO HOSPITAL PURRANQUE R.U.T. 61.607.602-7 Dirección de Facturación 21 DE MAYO 468 Comuna Purranque Impuesto 355746,12 Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO 468 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavacenter Express S.A Razón Social LAVACENTER EXPRESS S A R.U.T. 85.590.200-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lavacenter Express S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad no definida Mantenimiento Correctivo Lavadora Primus FXBS280, informe de visita N° 5317/01.08.2024   $ 1.872.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.872.348 $ 1.872.348

Total Neto	$ 1.872.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 355.746
TOTAL OC	$ 2.228.094