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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057535-112-CC24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION ASCENSORES ENERO 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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1057532-113-CO23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL FUTA SRÜKA LAWENCHE KUNKO MAPU MO
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R.U.T. |
61.980.070-2 |
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Dirección de Facturación |
Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N |
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Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
43700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Hospital Futa Sruka Lawenche kunko Mapu Mo, Mision San Juan S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DyMLtda |
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Razón Social |
INMOBILIARIA E INVERSIONES D & M LIMITADA
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R.U.T. |
76.348.530-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DyMLtda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | Mantención Preventiva Ascensor Montacamillas 3 paradas
ENERO 2024 | Mantención Preventiva Ascensor Montacamillas 3 paradas
ENERO 2024 |
$ 115.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.000
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$ 115.000
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | Mantención Preventiva Ascensor Montacamillas 2 paradas
ENERO 2024 | Mantención Preventiva Ascensor Montacamillas 2 paradas
ENERO 2024 |
$ 115.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.000
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$ 115.000
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Total Neto
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$ 230.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.700
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$ 273.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.